Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0028
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál ŠB2
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 204,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 019/23
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť