Faktúra č. DFB/22/0397

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0397
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 118,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.214/22
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť