Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0397
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne
- Dátum doručenia: 25.11.2022
- Celková hodnota: 118,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.214/22
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť