Faktúra č. DFB/22/0360

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0360
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 282,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 192/22
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť