Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0360
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 24.10.2022
- Celková hodnota: 282,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 192/22
- Dátum zverejnenia: 27.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť