Faktúra č. DFB/22/0347
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0347
- Popis fakturovaného plnenia: vlajky SR, EÚ,SPŠE, grafické spracovanie
- Dátum doručenia: 06.10.2022
- Celková hodnota: 182,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka: