Faktúra č. DFB/22/0303

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 18.5.22-25.8.22 ŠI
  • Dátum doručenia: 06.09.2022
  • Celková hodnota: 913,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť