Faktúra č. DFB/22/0285

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0285
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 22.08.2022
  • Celková hodnota: 399,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.152/22
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť