Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0285
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 22.08.2022
- Celková hodnota: 399,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.152/22
- Dátum zverejnenia: 27.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť