Faktúra č. DFB/22/0267

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: BAFEX - Bašista Štefan
IČO: 10741038
Adresa: Protifašistických boj. 8, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0267
Popis fakturovaného plnenia: materiál na maľovanie - ŠK+ŠI
Dátum doručenia: 03.08.2022
Celková hodnota: 246,41 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.
Dátum zverejnenia: 11.08.2022
Poznámka: