Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0267
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na maľovanie - ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 03.08.2022
- Celková hodnota: 246,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 11.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť