Faktúra č. DFB/22/0247

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0247
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - pre prax
  • Dátum doručenia: 07.07.2022
  • Celková hodnota: 2 430,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.133/22
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť