Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0247
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - pre prax
- Dátum doručenia: 07.07.2022
- Celková hodnota: 2 430,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.133/22
- Dátum zverejnenia: 14.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť