Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0233
- Popis fakturovaného plnenia: Technik PO za 2Q 2022
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť