Faktúra č. DFB/22/0220
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0220
- Popis fakturovaného plnenia: tričká - zamestnanci, akcia "Levočská Dolina" 21/22
- Dátum doručenia: 22.06.2022
- Celková hodnota: 670,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/22
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/22 | Pánske a dámske tričká | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 670,72 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Objednávka |