Faktúra č. DFB/22/0191

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0191
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 5/2022
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 081,090,097+101/22
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť