Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0191
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 5/2022
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081,090,097+101/22
- Dátum zverejnenia: 06.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť