Faktúra č. DFB/22/0151

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0151
  • Popis fakturovaného plnenia: softwér - e-učebnica 2ks
  • Dátum doručenia: 28.04.2022
  • Celková hodnota: 972,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť