Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0151
- Popis fakturovaného plnenia: softwér - e-učebnica 2ks
- Dátum doručenia: 28.04.2022
- Celková hodnota: 972,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť