Faktúra č. DFB/22/0150

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0150
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný a ostatný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 606,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť