Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0150
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný a ostatný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 26.04.2022
- Celková hodnota: 606,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť