Faktúra č. DFB/22/0113
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0113
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 29.03.2022
- Celková hodnota: 1 621,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065+051/22
- Dátum zverejnenia: 04.04.2022
- Poznámka: