Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0113
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 29.03.2022
- Celková hodnota: 1 621,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065+051/22
- Dátum zverejnenia: 04.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť