Faktúra č. DFB/22/0077

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0077
  • Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 2/2022
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 460,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť