Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0077
- Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 2/2022
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 460,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť