Faktúra č. DFB/21/0444

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0444
  • Popis fakturovaného plnenia: Činnosť BOZP,PZS,CO 4Q2021
  • Dátum doručenia: 13.12.2021
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť