Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0444
- Popis fakturovaného plnenia: Činnosť BOZP,PZS,CO 4Q2021
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť