Faktúra č. DFB/21/0413

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0413
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 20.08.2021-25.11.2021 ŠI
  • Dátum doručenia: 02.12.2021
  • Celková hodnota: 992,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť