Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0413
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 20.08.2021-25.11.2021 ŠI
- Dátum doručenia: 02.12.2021
- Celková hodnota: 992,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť