Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0313
- Popis fakturovaného plnenia: Služba technika PO, BOZP za 3Q 2021
- Dátum doručenia: 04.10.2021
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 15.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť