Faktúra č. DFB/21/0297

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0297
  • Popis fakturovaného plnenia: drogéria a materiál na upratovanie
  • Dátum doručenia: 24.09.2021
  • Celková hodnota: 318,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť