Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0297
- Popis fakturovaného plnenia: drogéria a materiál na upratovanie
- Dátum doručenia: 24.09.2021
- Celková hodnota: 318,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť