Faktúra č. DFB/21/0278

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0278
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 09/21
  • Dátum doručenia: 17.09.2021
  • Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.114/21 a 116/21
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť