Faktúra č. DFB/21/0236
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOMI Applications, s.r.o.
- IČO: 46972366
- Adresa: Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0236
- Popis fakturovaného plnenia: prevádzka produktu Kerber
- Dátum doručenia: 03.08.2021
- Celková hodnota: 715,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20161207MD008
- Dátum zverejnenia: 29.08.2021
- Poznámka: