Faktúra č. DFB/21/0226

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: DELP, s.r.o.
IČO: 36483192
Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0226
Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
Dátum doručenia: 10.08.2021
Celková hodnota: 319,81 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.08.2021
Poznámka: