Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0186
- Popis fakturovaného plnenia: tričká - zamestnanci, akcia "Slovenský raj" 20/21
- Dátum doručenia: 07.07.2021
- Celková hodnota: 829,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.078/21
- Dátum zverejnenia: 13.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť