Faktúra č. DFB/21/0183
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0183
- Popis fakturovaného plnenia: systém. podpora MAGMA II.Q 2021
- Dátum doručenia: 07.07.2021
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/4
- Dátum zverejnenia: 14.07.2021
- Poznámka: