Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0183
- Popis fakturovaného plnenia: systém. podpora MAGMA II.Q 2021
- Dátum doručenia: 07.07.2021
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/4
- Dátum zverejnenia: 14.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť