Faktúra č. DFB/21/0172

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: DELP, s.r.o.
IČO: 36483192
Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0172
Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia - pandémia
Dátum doručenia: 17.06.2021
Celková hodnota: 252,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.06.2021
Poznámka: