Faktúra č. DFB/21/0142
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AM elektro, s.r.o.
- IČO: 44670869
- Adresa: Severná 17/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0142
- Popis fakturovaného plnenia: odbor.prehliadky elektr.zariadení v ŠI
- Dátum doručenia: 25.05.2021
- Celková hodnota: 107,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 051/21
- Dátum zverejnenia: 03.06.2021
- Poznámka: