Faktúra č. DFB/21/0140

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: DELP, s.r.o.
IČO: 36483192
Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0140
Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby - pandémia
Dátum doručenia: 21.05.2021
Celková hodnota: 523,44 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Poznámka: