Faktúra č. DFB/21/0136

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: wifi routre, disk do PC v učebni OUF, doprava
  • Dátum doručenia: 20.05.2021
  • Celková hodnota: 456,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 050/21
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť