Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0136
- Popis fakturovaného plnenia: wifi routre, disk do PC v učebni OUF, doprava
- Dátum doručenia: 20.05.2021
- Celková hodnota: 456,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 050/21
- Dátum zverejnenia: 28.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť