Faktúra č. DFB/21/0132
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0132
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky ŠK,ŠI 04/21, poplatok
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 4 307,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2021
- Poznámka: