Faktúra č. DFB/21/0115

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0115
Popis fakturovaného plnenia: tonery - sekretariát
Dátum doručenia: 26.04.2021
Celková hodnota: 237,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.04.2021
Poznámka: