Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0115
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - sekretariát
- Dátum doručenia: 26.04.2021
- Celková hodnota: 237,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť