Faktúra č. DFB/21/0110

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 2 ks /hospod. oddelenie, sekretariát/
  • Dátum doručenia: 19.04.2021
  • Celková hodnota: 242,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 042/21
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť