Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0110
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 2 ks /hospod. oddelenie, sekretariát/
- Dátum doručenia: 19.04.2021
- Celková hodnota: 242,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 042/21
- Dátum zverejnenia: 23.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť