Faktúra č. DFB/21/0072

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: TOPO - Anton Ferenc
IČO: 32923244
Adresa: Železniciarska 19, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0072
Popis fakturovaného plnenia: nákup - respirátory FFP2 balené
Dátum doručenia: 12.03.2021
Celková hodnota: 76,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 18.03.2021
Poznámka: