Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0072
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - respirátory FFP2 balené
- Dátum doručenia: 12.03.2021
- Celková hodnota: 76,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť